| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.466,31 | H | 3400 | R-36238 | 02.03. | 70004 | Wareneinkauf Cramer Haustechnik KG | |
| 2 | 15.446,03 | S | 8400 | RE2503-004 | 07.03. | 10002 | Warenlieferung Ilgner Textil UG | |
| 3 | 3.412,15 | H | 9 | 4930 | R-89536 | 07.03. | 70004 | Büromaterial Cramer Haustechnik KG |
| 4 | 15.765,26 | S | 8400 | RE2503-006 | 08.03. | 10004 | Warenlieferung Gerlach Werkstatt KG | |
| 5 | 12.210,60 | S | 8400 | RE2503-008 | 08.03. | 10003 | Warenlieferung Jansen Systeme GmbH | |
| 6 | 6.288,48 | H | 3400 | R-91897 | 11.03. | 70006 | Wareneinkauf Dahlke Consulting GbR | |
| 7 | 18.435,44 | S | 8400 | RE2503-005 | 13.03. | 10001 | Warenlieferung Ilgner Bau GmbH | |
| 8 | 8.406,03 | H | 3400 | R-57041 | 14.03. | 70000 | Wareneinkauf Hellwig Energie GbR | |
| 9 | 14.880,80 | S | 8300 | RE2503-003 | 15.03. | 10005 | Warenlieferung 7 % Cramer Logistik GmbH | |
| 10 | 13.150,58 | S | 8300 | RE2503-009 | 16.03. | 10005 | Warenlieferung 7 % Cramer Logistik GmbH | |
| 11 | 8.994,41 | H | 3400 | R-82319 | 17.03. | 70002 | Wareneinkauf Nagel Textil GmbH & Co. KG | |
| 12 | 9.703,20 | H | 3400 | R-87593 | 18.03. | 70002 | Wareneinkauf Nagel Textil GmbH & Co. KG | |
| 13 | 10.901,16 | S | 8400 | RE2503-007 | 19.03. | 10004 | Warenlieferung Gerlach Werkstatt KG | |
| 14 | 12.968,10 | S | 8400 | RE2503-002 | 21.03. | 10001 | Warenlieferung Ilgner Bau GmbH | |
| 15 | 7.381,22 | H | 9 | 4500 | R-45521 | 24.03. | 70000 | Fahrzeugkosten Hellwig Energie GbR |
| 16 | 8.171,42 | H | 9 | 4500 | R-22823 | 26.03. | 70002 | Fahrzeugkosten Nagel Textil GmbH & Co. KG |
| 17 | 8.174,26 | H | 3400 | R-71542 | 27.03. | 70007 | Wareneinkauf Dietz Technik GmbH | |
| 18 | 17.851,57 | S | 8400 | RE2503-001 | 28.03. | 10005 | Warenlieferung Cramer Logistik GmbH | |
| 19 | 1.833,83 | S | 1780 | 31.03. | 1771 | Umsatzsteuer 7 % Verrechnung 03/2025 | ||
| 20 | 16.537,68 | S | 1780 | 31.03. | 1776 | Umsatzsteuer 19 % Verrechnung 03/2025 | ||
| 21 | 10.377,74 | S | 1576 | 31.03. | 1780 | Vorsteuer 19 % Verrechnung 03/2025 |
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