| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16.631,80 | S | 10004 | RE2508-008 | 02.11. | 1200 | Zahlung Gerlach Werkstatt KG | |
| 2 | 4.373,37 | H | 70002 | R-40364 | 02.11. | 1200 | Zahlung Nagel Textil GmbH & Co. KG | |
| 3 | 3.890,00 | H | 4210 | 02.11. | 1200 | Miete 11/2025 | ||
| 4 | 263,85 | H | 9 | 4500 | 03.11. | 1200 | Tankstelle | |
| 5 | 9.227,09 | S | 10006 | RE2510-004 | 04.11. | 1200 | Zahlung Fischbach Consulting KG | |
| 6 | 14.942,16 | S | 10009 | RE2510-007 | 07.11. | 1200 | Zahlung Weidner Handel KG | |
| 7 | 7.930,12 | H | 70005 | R-12674 | 08.11. | 1200 | Zahlung Arndt Handel GbR | |
| 8 | 29.152,06 | S | 10002 | RE2509-004 | 10.11. | 1200 | Zahlung Ilgner Textil UG | |
| 9 | 2.680,77 | H | 1780 | 10.11. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 10 | 6.941,12 | H | 70007 | R-78359 | 11.11. | 1200 | Zahlung Dietz Technik GmbH | |
| 11 | 7.792,80 | H | 70007 | R-35299 | 13.11. | 1200 | Zahlung Dietz Technik GmbH | |
| 12 | 18.573,54 | S | 10008 | RE2510-002 | 14.11. | 1200 | Zahlung Quast Vertrieb UG | |
| 13 | 29.527,08 | S | 10004 | RE2509-002 | 19.11. | 1200 | Zahlung Gerlach Werkstatt KG | |
| 14 | 21,78 | H | 4970 | 19.11. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 15 | 12.098,31 | S | 10001 | RE2511-005 | 20.11. | 1200 | Zahlung Ilgner Bau GmbH | |
| 16 | 15.087,18 | S | 10007 | RE2511-007 | 24.11. | 1200 | Zahlung Ebert Consulting GmbH & Co. KG | |
| 17 | 13.700,00 | H | 1800 | 25.11. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 18 | 12.250,00 | H | 4120 | 28.11. | 1200 | Gehälter 11/2025 |
Die Buchung ist festgeschrieben und kann nicht geändert werden.
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