| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.600,59 | H | 3400 | R-27691 | 02.06. | 70002 | Wareneinkauf Nagel Textil GmbH & Co. KG | |
| 2 | 15.361,82 | S | 8400 | RE2406-003 | 03.06. | 10000 | Warenlieferung Gerlach Textil GmbH & Co. KG | |
| 3 | 13.423,85 | H | 9 | 4930 | R-65363 | 10.06. | 70002 | Büromaterial Nagel Textil GmbH & Co. KG |
| 4 | 8.589,00 | S | 8400 | RE2406-001 | 12.06. | 10009 | Warenlieferung Weidner Handel KG | |
| 5 | 12.831,98 | H | 3400 | R-63160 | 14.06. | 70004 | Wareneinkauf Cramer Haustechnik KG | |
| 6 | 7.913,44 | H | 3400 | R-50397 | 17.06. | 70005 | Wareneinkauf Arndt Handel GbR | |
| 7 | 10.547,12 | H | 3400 | R-74265 | 17.06. | 70004 | Wareneinkauf Cramer Haustechnik KG | |
| 8 | 13.312,78 | S | 8400 | RE2406-007 | 20.06. | 10001 | Warenlieferung Ilgner Bau GmbH | |
| 9 | 16.210,10 | S | 8400 | RE2406-004 | 25.06. | 10003 | Warenlieferung Jansen Systeme GmbH | |
| 10 | 20.770,01 | S | 8400 | RE2406-005 | 25.06. | 10002 | Warenlieferung Ilgner Textil UG | |
| 11 | 5.225,19 | H | 3400 | R-18670 | 25.06. | 70004 | Wareneinkauf Cramer Haustechnik KG | |
| 12 | 15.248,53 | S | 8300 | RE2406-006 | 26.06. | 10005 | Warenlieferung 7 % Cramer Logistik GmbH | |
| 13 | 21.720,38 | S | 8400 | RE2406-002 | 28.06. | 10004 | Warenlieferung Gerlach Werkstatt KG | |
| 14 | 997,57 | S | 1780 | 30.06. | 1771 | Umsatzsteuer 7 % Verrechnung 06/2024 | ||
| 15 | 15.322,00 | S | 1780 | 30.06. | 1776 | Umsatzsteuer 19 % Verrechnung 06/2024 | ||
| 16 | 9.543,17 | S | 1576 | 30.06. | 1780 | Vorsteuer 19 % Verrechnung 06/2024 |
Die Buchung ist festgeschrieben und kann nicht geändert werden.
Festgeschriebene Stapel sind nicht bebuchbar. Wählen Sie einen offenen Stapel oder legen Sie einen neuen an.
Festgeschriebene Stapel sind nicht bebuchbar. Wählen Sie einen offenen Stapel oder legen Sie einen neuen an.