| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 540,00 | H | 4210 | 01.05. | 1200 | Miete 05/2025 | ||
| 2 | 1.210,55 | H | 70004 | R-11483 | 03.05. | 1200 | Zahlung Ilgner Consulting UG | |
| 3 | 407,16 | H | 70001 | R-57989 | 03.05. | 1200 | Zahlung Arndt Systeme AG | |
| 4 | 829,03 | H | 70003 | R-77869 | 05.05. | 1200 | Zahlung Faber Handel UG | |
| 5 | 488,13 | H | 70002 | R-95121 | 08.05. | 1200 | Zahlung Cramer Design GmbH | |
| 6 | 556,87 | H | 70000 | R-38550 | 08.05. | 1200 | Zahlung Gerlach Gastro GmbH & Co. KG | |
| 7 | 1.221,54 | S | 10000 | RE2504-001 | 10.05. | 1200 | Zahlung Roth Technik UG | |
| 8 | 386,65 | H | 1780 | 10.05. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 9 | 1.365,89 | S | 10001 | RE2504-003 | 13.05. | 1200 | Zahlung Ilgner Werkstatt UG | |
| 10 | 22,75 | H | 4970 | 14.05. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 11 | 254,80 | H | 70000 | R-90653 | 15.05. | 1200 | Zahlung Gerlach Gastro GmbH & Co. KG | |
| 12 | 1.670,68 | S | 10004 | RE2505-004 | 17.05. | 1200 | Zahlung Hellwig Design GmbH | |
| 13 | 115,89 | H | 9 | 4500 | 17.05. | 1200 | Tankstelle | |
| 14 | 668,97 | H | 70000 | R-46736 | 22.05. | 1200 | Zahlung Gerlach Gastro GmbH & Co. KG | |
| 15 | 1.489,87 | S | 10000 | RE2504-004 | 25.05. | 1200 | Zahlung Roth Technik UG | |
| 16 | 2.500,00 | H | 1800 | 25.05. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 17 | 1.450,00 | H | 4120 | 28.05. | 1200 | Gehälter 05/2025 | ||
| 18 | 3.532,95 | S | 1360 | 28.05. | 1200 | Einzahlung Kasse | ||
| 19 | 1.843,78 | S | 10005 | RE2505-001 | 31.05. | 1200 | Zahlung Ulmer Energie e.K. |
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