| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 934,79 | H | 70002 | R-45561 | 01.04. | 1200 | Zahlung Cramer Design GmbH | |
| 2 | 540,00 | H | 4210 | 01.04. | 1200 | Miete 04/2025 | ||
| 3 | 459,85 | H | 70003 | R-29432 | 02.04. | 1200 | Zahlung Faber Handel UG | |
| 4 | 930,18 | S | 10001 | RE2503-005 | 02.04. | 1200 | Zahlung Ilgner Werkstatt UG | |
| 5 | 1.082,36 | S | 10002 | RE2503-002 | 07.04. | 1200 | Zahlung Dahlke Consulting KG | |
| 6 | 486,47 | H | 70003 | R-76530 | 08.04. | 1200 | Zahlung Faber Handel UG | |
| 7 | 116,30 | H | 1780 | 10.04. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 8 | 250,70 | H | 9 | 4500 | 18.04. | 1200 | Tankstelle | |
| 9 | 1.202,96 | S | 10000 | RE2503-004 | 19.04. | 1200 | Zahlung Roth Technik UG | |
| 10 | 41,16 | H | 4970 | 23.04. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 11 | 885,38 | H | 70000 | R-61426 | 25.04. | 1200 | Zahlung Gerlach Gastro GmbH & Co. KG | |
| 12 | 2.000,00 | H | 1800 | 25.04. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 13 | 682,24 | S | 10001 | RE2504-002 | 28.04. | 1200 | Zahlung Ilgner Werkstatt UG | |
| 14 | 1.450,00 | H | 4120 | 28.04. | 1200 | Gehälter 04/2025 | ||
| 15 | 3.956,69 | S | 1360 | 28.04. | 1200 | Einzahlung Kasse |
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