| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.417,55 | H | 70000 | R-19330 | 03.11. | 1200 | Zahlung Gerlach Gastro GmbH & Co. KG | |
| 2 | 540,00 | H | 4210 | 03.11. | 1200 | Miete 11/2024 | ||
| 3 | 921,71 | H | 70002 | R-43179 | 06.11. | 1200 | Zahlung Cramer Design GmbH | |
| 4 | 1.713,31 | S | 10005 | RE2410-003 | 10.11. | 1200 | Zahlung Ulmer Energie e.K. | |
| 5 | 818,13 | H | 1780 | 10.11. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 6 | 631,95 | H | 70004 | R-49281 | 16.11. | 1200 | Zahlung Ilgner Consulting UG | |
| 7 | 49,61 | H | 4970 | 16.11. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 8 | 1.544,16 | S | 10003 | RE2411-003 | 23.11. | 1200 | Zahlung Jansen Consulting e.K. | |
| 9 | 1.900,00 | H | 1800 | 25.11. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 10 | 613,35 | H | 70003 | R-34920 | 27.11. | 1200 | Zahlung Faber Handel UG | |
| 11 | 1.204,89 | H | 70004 | R-93105 | 28.11. | 1200 | Zahlung Ilgner Consulting UG | |
| 12 | 1.450,00 | H | 4120 | 28.11. | 1200 | Gehälter 11/2024 | ||
| 13 | 3.741,97 | S | 1360 | 28.11. | 1200 | Einzahlung Kasse |
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