| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.018,33 | H | 9 | 4930 | R-20338 | 03.10. | 70000 | Büromaterial Gerlach Gastro GmbH & Co. KG |
| 2 | 921,71 | H | 9 | 4930 | R-43179 | 10.10. | 70002 | Büromaterial Cramer Design GmbH |
| 3 | 428,47 | H | 9 | 4980 | R-80847 | 15.10. | 70001 | Praxisbedarf Arndt Systeme AG |
| 4 | 631,95 | H | 9 | 4800 | R-49281 | 17.10. | 70004 | Reparatur Ilgner Consulting UG |
| 5 | 1.399,49 | S | 8400 | RE2410-001 | 25.10. | 10005 | Leistung Ulmer Energie e.K. | |
| 6 | 1.713,31 | S | 8400 | RE2410-003 | 27.10. | 10005 | Leistung Ulmer Energie e.K. | |
| 7 | 1.751,43 | S | 8400 | RE2410-002 | 28.10. | 10000 | Leistung Roth Technik UG | |
| 8 | 1.328,15 | S | 1780 | 31.10. | 1776 | Umsatzsteuer 19 % Verrechnung 10/2024 | ||
| 9 | 510,02 | S | 1576 | 31.10. | 1780 | Vorsteuer 19 % Verrechnung 10/2024 |
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