| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.647,91 | S | 10001 | RE2403-002 | 01.05. | 1200 | Zahlung Ilgner Werkstatt UG | |
| 2 | 540,00 | H | 4210 | 02.05. | 1200 | Miete 05/2024 | ||
| 3 | 51,56 | H | 4970 | 07.05. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 4 | 2.212,22 | S | 10004 | RE2404-001 | 10.05. | 1200 | Zahlung Hellwig Design GmbH | |
| 5 | 492,03 | H | 1780 | 10.05. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 6 | 1.523,39 | S | 10004 | RE2404-003 | 12.05. | 1200 | Zahlung Hellwig Design GmbH | |
| 7 | 2.382,52 | S | 10001 | RE2404-002 | 17.05. | 1200 | Zahlung Ilgner Werkstatt UG | |
| 8 | 1.944,65 | S | 10002 | RE2405-004 | 21.05. | 1200 | Zahlung Dahlke Consulting KG | |
| 9 | 2.500,00 | H | 1800 | 25.05. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 10 | 1.450,00 | H | 4120 | 28.05. | 1200 | Gehälter 05/2024 | ||
| 11 | 3.993,68 | S | 1360 | 28.05. | 1200 | Einzahlung Kasse | ||
| 12 | 404,62 | H | 70000 | R-22088 | 29.05. | 1200 | Zahlung Gerlach Gastro GmbH & Co. KG |
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