| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 280,00 | H | 4210 | 01.03. | 1200 | Miete 03/2025 | ||
| 2 | 675,66 | H | 70001 | R-26423 | 06.03. | 1200 | Zahlung Fischbach Vertrieb AG | |
| 3 | 739,83 | H | 70000 | R-87090 | 08.03. | 1200 | Zahlung Ulmer Logistik KG | |
| 4 | 52,19 | H | 4970 | 09.03. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 5 | 1.140,43 | H | 1780 | 10.03. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 6 | 1.369,26 | S | 10003 | RE2502-003 | 11.03. | 1200 | Zahlung Cramer Vertrieb GmbH | |
| 7 | 701,35 | H | 70002 | R-27897 | 13.03. | 1200 | Zahlung Dahlke Logistik GmbH | |
| 8 | 1.961,39 | S | 10002 | RE2501-001 | 14.03. | 1200 | Zahlung Faber Bau GmbH | |
| 9 | 320,00 | H | 4360 | 15.03. | 1200 | Versicherungsbeitrag Q1/2025 | ||
| 10 | 844,40 | H | 70001 | R-67637 | 17.03. | 1200 | Zahlung Fischbach Vertrieb AG | |
| 11 | 733,58 | H | 70003 | R-43503 | 20.03. | 1200 | Zahlung Dahlke Technik GmbH | |
| 12 | 381,38 | H | 9 | 4500 | 22.03. | 1200 | Tankstelle | |
| 13 | 3.500,00 | H | 1800 | 25.03. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 14 | 1.500,00 | H | 4120 | 28.03. | 1200 | Gehälter 03/2025 | ||
| 15 | 146,90 | H | 2110 | 30.03. | 1200 | Kontokorrentzinsen |
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