| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 280,00 | H | 4210 | 02.07. | 1200 | Miete 07/2025 | ||
| 2 | 235,65 | H | 9 | 4500 | 04.07. | 1200 | Tankstelle | |
| 3 | 3.274,82 | S | 10002 | RE2504-004 | 05.07. | 1200 | Zahlung Faber Bau GmbH | |
| 4 | 931,75 | H | 70000 | R-11688 | 08.07. | 1200 | Zahlung Ulmer Logistik KG | |
| 5 | 4.116,98 | S | 10003 | RE2506-001 | 09.07. | 1200 | Zahlung Cramer Vertrieb GmbH | |
| 6 | 992,53 | H | 1780 | 10.07. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 7 | 52,56 | H | 4970 | 12.07. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 8 | 3.189,35 | S | 10000 | RE2506-003 | 23.07. | 1200 | Zahlung Cramer Handel e.K. | |
| 9 | 3.900,00 | H | 1800 | 25.07. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 10 | 835,61 | H | 70003 | R-72006 | 28.07. | 1200 | Zahlung Dahlke Technik GmbH | |
| 11 | 1.500,00 | H | 4120 | 28.07. | 1200 | Gehälter 07/2025 |
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