| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.388,89 | S | 8400 | RE2505-004 | 03.05. | 10000 | Warenlieferung Kastner Vertrieb GbR | |
| 2 | 2.377,67 | H | 3300 | R-90866 | 06.05. | 70002 | Wareneinkauf 7 % Lorenz Vertrieb GmbH | |
| 3 | 2.643,47 | S | 8400 | RE2505-001 | 10.05. | 10002 | Warenlieferung Albers Werkstatt GbR | |
| 4 | 1.746,42 | S | 8400 | RE2505-002 | 11.05. | 10003 | Warenlieferung Lorenz Handel GbR | |
| 5 | 1.236,14 | H | 9 | 4600 | R-91495 | 11.05. | 70004 | Werbung Pohl Energie UG |
| 6 | 2.045,62 | S | 8400 | RE2505-003 | 18.05. | 10003 | Warenlieferung Lorenz Handel GbR | |
| 7 | 2.214,17 | H | 9 | 4930 | R-94031 | 20.05. | 70002 | Büromaterial Lorenz Vertrieb GmbH |
| 8 | 1.568,60 | S | 1780 | 31.05. | 1776 | Umsatzsteuer 19 % Verrechnung 05/2025 | ||
| 9 | 155,55 | S | 1571 | 31.05. | 1780 | Vorsteuer 7 % Verrechnung 05/2025 | ||
| 10 | 582,45 | S | 1576 | 31.05. | 1780 | Vorsteuer 19 % Verrechnung 05/2025 |
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