| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.397,77 | H | 3400 | R-94062 | 01.04. | 70001 | Wareneinkauf Ilgner Energie AG | |
| 2 | 3.845,41 | S | 8300 | RE2504-004 | 02.04. | 10001 | Warenlieferung 7 % Faber Service GbR | |
| 3 | 1.526,01 | H | 9 | 4600 | R-75253 | 06.04. | 70001 | Werbung Ilgner Energie AG |
| 4 | 2.534,15 | S | 8300 | RE2504-001 | 08.04. | 10001 | Warenlieferung 7 % Faber Service GbR | |
| 5 | 1.322,34 | H | 9 | 4500 | R-87333 | 08.04. | 70004 | Fahrzeugkosten Pohl Energie UG |
| 6 | 3.982,74 | S | 8400 | RE2504-003 | 11.04. | 10000 | Warenlieferung Kastner Vertrieb GbR | |
| 7 | 1.671,14 | H | 3400 | R-56122 | 13.04. | 70003 | Wareneinkauf Ulmer Service GbR | |
| 8 | 1.747,37 | H | 9 | 4600 | R-55014 | 13.04. | 70003 | Werbung Ulmer Service GbR |
| 9 | 2.222,24 | S | 8300 | RE2504-002 | 22.04. | 10005 | Warenlieferung 7 % Behrens Metall e.K. | |
| 10 | 562,74 | S | 1780 | 30.04. | 1771 | Umsatzsteuer 7 % Verrechnung 04/2025 | ||
| 11 | 635,90 | S | 1780 | 30.04. | 1776 | Umsatzsteuer 19 % Verrechnung 04/2025 | ||
| 12 | 1.234,27 | S | 1576 | 30.04. | 1780 | Vorsteuer 19 % Verrechnung 04/2025 |
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