| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.030,44 | S | 10003 | RE2502-001 | 03.03. | 1200 | Zahlung Lorenz Handel GbR | |
| 2 | 1.437,22 | S | 10003 | RE2502-005 | 03.03. | 1200 | Zahlung Lorenz Handel GbR | |
| 3 | 270,00 | H | 4210 | 03.03. | 1200 | Miete 03/2025 | ||
| 4 | 1.675,31 | H | 70001 | R-76900 | 09.03. | 1200 | Zahlung Ilgner Energie AG | |
| 5 | 3.036,59 | S | 10005 | RE2502-003 | 09.03. | 1200 | Zahlung Behrens Metall e.K. | |
| 6 | 922,76 | H | 1780 | 10.03. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 7 | 43,98 | H | 4970 | 12.03. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 8 | 1.922,44 | S | 10003 | RE2502-004 | 14.03. | 1200 | Zahlung Lorenz Handel GbR | |
| 9 | 305,00 | H | 4360 | 15.03. | 1200 | Versicherungsbeitrag Q1/2025 | ||
| 10 | 2.932,53 | S | 10003 | RE2502-002 | 16.03. | 1200 | Zahlung Lorenz Handel GbR | |
| 11 | 1.101,07 | H | 70004 | R-42204 | 17.03. | 1200 | Zahlung Pohl Energie UG | |
| 12 | 1.103,50 | H | 70000 | R-19475 | 17.03. | 1200 | Zahlung Zander Werkstatt GmbH | |
| 13 | 118,29 | H | 9 | 4500 | 18.03. | 1200 | Tankstelle | |
| 14 | 810,22 | H | 70004 | R-78430 | 20.03. | 1200 | Zahlung Pohl Energie UG | |
| 15 | 2.576,86 | S | 10002 | RE2503-001 | 20.03. | 1200 | Zahlung Albers Werkstatt GbR | |
| 16 | 1.500,00 | H | 1800 | 25.03. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 17 | 850,67 | H | 70003 | R-80940 | 28.03. | 1200 | Zahlung Ulmer Service GbR | |
| 18 | 1.500,00 | H | 4120 | 28.03. | 1200 | Gehälter 03/2025 | ||
| 19 | 234,43 | H | 2110 | 30.03. | 1200 | Kontokorrentzinsen |
Die Buchung ist festgeschrieben und kann nicht geändert werden.
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