| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.867,22 | H | 3400 | R-68249 | 08.03. | 70001 | Wareneinkauf Ilgner Energie AG | |
| 2 | 1.470,39 | H | 9 | 4930 | R-97497 | 10.03. | 70004 | Büromaterial Pohl Energie UG |
| 3 | 4.681,65 | S | 8400 | RE2503-002 | 11.03. | 10001 | Warenlieferung Faber Service GbR | |
| 4 | 910,37 | H | 3400 | R-65007 | 11.03. | 70002 | Wareneinkauf Lorenz Vertrieb GmbH | |
| 5 | 1.263,16 | H | 3400 | R-99304 | 14.03. | 70004 | Wareneinkauf Pohl Energie UG | |
| 6 | 2.576,86 | S | 8400 | RE2503-001 | 17.03. | 10002 | Warenlieferung Albers Werkstatt GbR | |
| 7 | 3.636,78 | S | 8400 | RE2503-003 | 17.03. | 10000 | Warenlieferung Kastner Vertrieb GbR | |
| 8 | 1.097,26 | H | 3400 | R-78602 | 17.03. | 70001 | Wareneinkauf Ilgner Energie AG | |
| 9 | 1.739,58 | S | 1780 | 31.03. | 1776 | Umsatzsteuer 19 % Verrechnung 03/2025 | ||
| 10 | 1.074,01 | S | 1576 | 31.03. | 1780 | Vorsteuer 19 % Verrechnung 03/2025 |
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