| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.043,77 | S | 8400 | RE2512-003 | 07.12. | 10004 | Warenlieferung Nagel Logistik GmbH | |
| 2 | 2.736,43 | S | 8400 | RE2512-002 | 12.12. | 10000 | Warenlieferung Kastner Vertrieb GbR | |
| 3 | 1.138,47 | H | 3400 | R-81955 | 12.12. | 70002 | Wareneinkauf Lorenz Vertrieb GmbH | |
| 4 | 1.819,21 | H | 9 | 4600 | R-91310 | 15.12. | 70000 | Werbung Zander Werkstatt GmbH |
| 5 | 1.074,96 | H | 9 | 4600 | R-63791 | 18.12. | 70002 | Werbung Lorenz Vertrieb GmbH |
| 6 | 1.174,61 | H | 3400 | R-20075 | 20.12. | 70004 | Wareneinkauf Pohl Energie UG | |
| 7 | 1.904,88 | H | 9 | 4500 | R-12835 | 22.12. | 70002 | Fahrzeugkosten Lorenz Vertrieb GmbH |
| 8 | 3.300,91 | S | 8400 | RE2512-001 | 23.12. | 10004 | Warenlieferung Nagel Logistik GmbH | |
| 9 | 1.290,27 | S | 1780 | 31.12. | 1776 | Umsatzsteuer 19 % Verrechnung 12/2025 | ||
| 10 | 1.135,54 | S | 1576 | 31.12. | 1780 | Vorsteuer 19 % Verrechnung 12/2025 |
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