| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.866,87 | S | 8400 | RE2511-004 | 01.11. | 10004 | Warenlieferung Nagel Logistik GmbH | |
| 2 | 1.681,82 | H | 3400 | R-36642 | 02.11. | 70001 | Wareneinkauf Ilgner Energie AG | |
| 3 | 2.637,36 | H | 3400 | R-40332 | 02.11. | 70001 | Wareneinkauf Ilgner Energie AG | |
| 4 | 1.746,85 | S | 8400 | RE2511-002 | 06.11. | 10004 | Warenlieferung Nagel Logistik GmbH | |
| 5 | 1.687,96 | S | 8400 | RE2511-005 | 11.11. | 10001 | Warenlieferung Faber Service GbR | |
| 6 | 2.007,15 | H | 3400 | R-19109 | 11.11. | 70000 | Wareneinkauf Zander Werkstatt GmbH | |
| 7 | 2.711,32 | S | 8400 | RE2511-001 | 23.11. | 10002 | Warenlieferung Albers Werkstatt GbR | |
| 8 | 2.246,12 | S | 8400 | RE2511-003 | 28.11. | 10002 | Warenlieferung Albers Werkstatt GbR | |
| 9 | 1.638,01 | S | 1780 | 30.11. | 1776 | Umsatzsteuer 19 % Verrechnung 11/2025 | ||
| 10 | 1.034,71 | S | 1576 | 30.11. | 1780 | Vorsteuer 19 % Verrechnung 11/2025 |
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