| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.197,17 | S | 8400 | RE2510-001 | 08.10. | 10000 | Warenlieferung Kastner Vertrieb GbR | |
| 2 | 1.418,61 | H | 3400 | R-58020 | 16.10. | 70002 | Wareneinkauf Lorenz Vertrieb GmbH | |
| 3 | 2.818,41 | S | 8400 | RE2510-002 | 21.10. | 10002 | Warenlieferung Albers Werkstatt GbR | |
| 4 | 1.016,47 | H | 9 | 4600 | R-78580 | 21.10. | 70004 | Werbung Pohl Energie UG |
| 5 | 3.962,56 | S | 8400 | RE2510-004 | 22.10. | 10002 | Warenlieferung Albers Werkstatt GbR | |
| 6 | 2.678,92 | S | 8400 | RE2510-003 | 23.10. | 10004 | Warenlieferung Nagel Logistik GmbH | |
| 7 | 2.047,72 | H | 3400 | R-38273 | 25.10. | 70000 | Wareneinkauf Zander Werkstatt GmbH | |
| 8 | 2.020,88 | S | 1780 | 31.10. | 1776 | Umsatzsteuer 19 % Verrechnung 10/2025 | ||
| 9 | 725,82 | S | 1576 | 31.10. | 1780 | Vorsteuer 19 % Verrechnung 10/2025 |
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