| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.821,49 | H | 3400 | R-80420 | 08.09. | 70000 | Wareneinkauf Zander Werkstatt GmbH | |
| 2 | 1.309,07 | H | 3400 | R-34371 | 10.09. | 70001 | Wareneinkauf Ilgner Energie AG | |
| 3 | 1.275,98 | S | 8400 | RE2509-003 | 11.09. | 10001 | Warenlieferung Faber Service GbR | |
| 4 | 1.609,00 | S | 8400 | RE2509-001 | 15.09. | 10004 | Warenlieferung Nagel Logistik GmbH | |
| 5 | 1.766,08 | S | 8400 | RE2509-004 | 16.09. | 10005 | Warenlieferung Behrens Metall e.K. | |
| 6 | 2.287,23 | H | 9 | 4500 | R-89105 | 17.09. | 70003 | Fahrzeugkosten Ulmer Service GbR |
| 7 | 2.242,97 | S | 8400 | RE2509-002 | 18.09. | 10005 | Warenlieferung Behrens Metall e.K. | |
| 8 | 2.942,36 | S | 8400 | RE2509-005 | 25.09. | 10003 | Warenlieferung Lorenz Handel GbR | |
| 9 | 1.320,52 | H | 3400 | R-71265 | 28.09. | 70001 | Wareneinkauf Ilgner Energie AG | |
| 10 | 1.570,52 | S | 1780 | 30.09. | 1776 | Umsatzsteuer 19 % Verrechnung 09/2025 | ||
| 11 | 1.075,87 | S | 1576 | 30.09. | 1780 | Vorsteuer 19 % Verrechnung 09/2025 |
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