| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.045,08 | H | 3300 | R-35516 | 01.07. | 70002 | Wareneinkauf 7 % Lorenz Vertrieb GmbH | |
| 2 | 3.796,86 | S | 8400 | RE2507-002 | 03.07. | 10004 | Warenlieferung Nagel Logistik GmbH | |
| 3 | 4.026,66 | S | 8400 | RE2507-001 | 09.07. | 10000 | Warenlieferung Kastner Vertrieb GbR | |
| 4 | 2.091,70 | H | 9 | 4600 | R-26243 | 13.07. | 70001 | Werbung Ilgner Energie AG |
| 5 | 1.280,86 | H | 3400 | R-72259 | 16.07. | 70004 | Wareneinkauf Pohl Energie UG | |
| 6 | 2.745,37 | S | 8400 | RE2507-003 | 19.07. | 10004 | Warenlieferung Nagel Logistik GmbH | |
| 7 | 1.687,47 | S | 1780 | 31.07. | 1776 | Umsatzsteuer 19 % Verrechnung 07/2025 | ||
| 8 | 68,37 | S | 1571 | 31.07. | 1780 | Vorsteuer 7 % Verrechnung 07/2025 | ||
| 9 | 589,31 | S | 1576 | 31.07. | 1780 | Vorsteuer 19 % Verrechnung 07/2025 |
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