| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.643,47 | S | 10002 | RE2505-001 | 02.06. | 1200 | Zahlung Albers Werkstatt GbR | |
| 2 | 270,00 | H | 4210 | 02.06. | 1200 | Miete 06/2025 | ||
| 3 | 1.236,14 | H | 70004 | R-91495 | 05.06. | 1200 | Zahlung Pohl Energie UG | |
| 4 | 3.388,89 | S | 10000 | RE2505-004 | 06.06. | 1200 | Zahlung Kastner Vertrieb GbR | |
| 5 | 2.377,67 | H | 70002 | R-90866 | 08.06. | 1200 | Zahlung Lorenz Vertrieb GmbH | |
| 6 | 52,62 | H | 4970 | 08.06. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 7 | 830,60 | H | 1780 | 10.06. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 8 | 1.746,42 | S | 10003 | RE2505-002 | 12.06. | 1200 | Zahlung Lorenz Handel GbR | |
| 9 | 259,44 | H | 9 | 4500 | 14.06. | 1200 | Tankstelle | |
| 10 | 305,00 | H | 4360 | 15.06. | 1200 | Versicherungsbeitrag Q2/2025 | ||
| 11 | 3.973,97 | S | 10003 | RE2506-003 | 25.06. | 1200 | Zahlung Lorenz Handel GbR | |
| 12 | 1.300,00 | H | 1800 | 25.06. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 13 | 2.214,17 | H | 70002 | R-94031 | 28.06. | 1200 | Zahlung Lorenz Vertrieb GmbH | |
| 14 | 1.500,00 | H | 4120 | 28.06. | 1200 | Gehälter 06/2025 | ||
| 15 | 181,21 | H | 2110 | 30.06. | 1200 | Kontokorrentzinsen |
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