| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 270,00 | H | 4210 | 01.05. | 1200 | Miete 05/2025 | ||
| 2 | 1.747,37 | H | 70003 | R-55014 | 07.05. | 1200 | Zahlung Ulmer Service GbR | |
| 3 | 1.526,01 | H | 70001 | R-75253 | 10.05. | 1200 | Zahlung Ilgner Energie AG | |
| 4 | 15,52 | H | 4970 | 10.05. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 5 | 35,63 | S | 1780 | 10.05. | 1200 | Umsatzsteuer-Erstattung | ||
| 6 | 2.222,24 | S | 10005 | RE2504-002 | 11.05. | 1200 | Zahlung Behrens Metall e.K. | |
| 7 | 2.534,15 | S | 10001 | RE2504-001 | 12.05. | 1200 | Zahlung Faber Service GbR | |
| 8 | 1.322,34 | H | 70004 | R-87333 | 12.05. | 1200 | Zahlung Pohl Energie UG | |
| 9 | 197,66 | H | 9 | 4500 | 15.05. | 1200 | Tankstelle | |
| 10 | 3.982,74 | S | 10000 | RE2504-003 | 16.05. | 1200 | Zahlung Kastner Vertrieb GbR | |
| 11 | 1.671,14 | H | 70003 | R-56122 | 17.05. | 1200 | Zahlung Ulmer Service GbR | |
| 12 | 2.045,62 | S | 10003 | RE2505-003 | 21.05. | 1200 | Zahlung Lorenz Handel GbR | |
| 13 | 1.500,00 | H | 1800 | 25.05. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 14 | 1.500,00 | H | 4120 | 28.05. | 1200 | Gehälter 05/2025 |
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