| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.681,30 | S | 8400 | RE2501-004 | 01.01. | 10005 | Warenlieferung Behrens Metall e.K. | |
| 2 | 1.165,22 | S | 8400 | RE2501-005 | 09.01. | 10003 | Warenlieferung Lorenz Handel GbR | |
| 3 | 2.312,19 | S | 8400 | RE2501-001 | 11.01. | 10002 | Warenlieferung Albers Werkstatt GbR | |
| 4 | 2.695,75 | S | 8400 | RE2501-002 | 11.01. | 10001 | Warenlieferung Faber Service GbR | |
| 5 | 1.675,31 | H | 3400 | R-76900 | 16.01. | 70001 | Wareneinkauf Ilgner Energie AG | |
| 6 | 723,48 | H | 3400 | R-46887 | 16.01. | 70004 | Wareneinkauf Pohl Energie UG | |
| 7 | 2.124,48 | S | 8400 | RE2501-003 | 18.01. | 10000 | Warenlieferung Kastner Vertrieb GbR | |
| 8 | 1.892,56 | H | 3400 | R-78670 | 22.01. | 70000 | Wareneinkauf Zander Werkstatt GmbH | |
| 9 | 1.472,21 | H | 3400 | R-81588 | 25.01. | 70003 | Wareneinkauf Ulmer Service GbR | |
| 10 | 1.752,93 | S | 1780 | 31.01. | 1776 | Umsatzsteuer 19 % Verrechnung 01/2025 | ||
| 11 | 920,23 | S | 1576 | 31.01. | 1780 | Vorsteuer 19 % Verrechnung 01/2025 |
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