| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 610,00 | H | 4210 | 01.04. | 1200 | Miete 04/2026 | ||
| 2 | 1.642,23 | H | 70002 | R-83445 | 04.04. | 1200 | Zahlung Quast Werkstatt KG | |
| 3 | 510,38 | H | 1780 | 10.04. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 4 | 1.951,72 | S | 10002 | RE2603-002 | 13.04. | 1200 | Zahlung Dietz Werkstatt UG | |
| 5 | 1.615,61 | H | 70001 | R-78151 | 13.04. | 1200 | Zahlung Vogt Medien GbR | |
| 6 | 3.471,38 | H | 70000 | R-60926 | 15.04. | 1200 | Zahlung Sander Energie e.K. | |
| 7 | 275,48 | H | 9 | 4500 | 16.04. | 1200 | Tankstelle | |
| 8 | 2.695,65 | S | 10002 | RE2603-004 | 22.04. | 1200 | Zahlung Dietz Werkstatt UG | |
| 9 | 2.417,42 | S | 10003 | RE2604-001 | 24.04. | 1200 | Zahlung Albers Service GbR | |
| 10 | 46,28 | H | 4970 | 25.04. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 11 | 2.700,00 | H | 1800 | 25.04. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 12 | 3.145,73 | H | 70000 | R-36647 | 27.04. | 1200 | Zahlung Sander Energie e.K. | |
| 13 | 2.524,86 | S | 10000 | RE2604-003 | 27.04. | 1200 | Zahlung Lorenz Bau e.K. | |
| 14 | 2.750,00 | H | 4120 | 28.04. | 1200 | Gehälter 04/2026 | ||
| 15 | 7.397,89 | S | 1360 | 28.04. | 1200 | Einzahlung Kasse | ||
| 16 | 2.510,08 | H | 70004 | R-55069 | 29.04. | 1200 | Zahlung Vogt Bau UG |
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