| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 610,00 | H | 4210 | 01.02. | 1200 | Miete 02/2024 | ||
| 2 | 34,44 | H | 4970 | 08.02. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 3 | 1.353,01 | S | 10003 | RE2402-004 | 10.02. | 1200 | Zahlung Albers Service GbR | |
| 4 | 1.255,08 | H | 1780 | 10.02. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 5 | 1.715,60 | H | 70004 | R-91174 | 18.02. | 1200 | Zahlung Vogt Bau UG | |
| 6 | 2.146,07 | H | 70003 | R-99198 | 19.02. | 1200 | Zahlung Brandt Design KG | |
| 7 | 2.527,76 | S | 10002 | RE2401-001 | 20.02. | 1200 | Zahlung Dietz Werkstatt UG | |
| 8 | 277,45 | H | 9 | 4500 | 22.02. | 1200 | Tankstelle | |
| 9 | 1.515,51 | H | 70001 | R-47919 | 23.02. | 1200 | Zahlung Vogt Medien GbR | |
| 10 | 2.900,00 | H | 1800 | 25.02. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 11 | 2.750,00 | H | 4120 | 28.02. | 1200 | Gehälter 02/2024 | ||
| 12 | 8.684,89 | S | 1360 | 28.02. | 1200 | Einzahlung Kasse |
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