| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.743,65 | H | 70001 | R-29068 | 01.11. | 1200 | Zahlung Vogt Medien GbR | |
| 2 | 610,00 | H | 4210 | 02.11. | 1200 | Miete 11/2024 | ||
| 3 | 17,65 | H | 4970 | 07.11. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 4 | 2.290,30 | S | 10005 | RE2409-002 | 08.11. | 1200 | Zahlung Engel Technik GmbH & Co. KG | |
| 5 | 811,06 | H | 1780 | 10.11. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 6 | 1.132,77 | H | 70001 | R-18824 | 13.11. | 1200 | Zahlung Vogt Medien GbR | |
| 7 | 2.447,59 | S | 10003 | RE2411-002 | 14.11. | 1200 | Zahlung Albers Service GbR | |
| 8 | 3.359,42 | S | 10003 | RE2411-003 | 18.11. | 1200 | Zahlung Albers Service GbR | |
| 9 | 3.412,46 | S | 10001 | RE2410-002 | 20.11. | 1200 | Zahlung Kastner Medien UG | |
| 10 | 2.500,00 | H | 1800 | 25.11. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 11 | 2.540,85 | H | 70003 | R-57453 | 28.11. | 1200 | Zahlung Brandt Design KG | |
| 12 | 2.750,00 | H | 4120 | 28.11. | 1200 | Gehälter 11/2024 | ||
| 13 | 7.027,24 | S | 1360 | 28.11. | 1200 | Einzahlung Kasse |
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