| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.996,99 | H | 70004 | R-72893 | 03.10. | 1200 | Zahlung Vogt Bau UG | |
| 2 | 610,00 | H | 4210 | 03.10. | 1200 | Miete 10/2024 | ||
| 3 | 1.510,82 | H | 70003 | R-59376 | 07.10. | 1200 | Zahlung Brandt Design KG | |
| 4 | 15,11 | H | 4970 | 08.10. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 5 | 736,12 | H | 1780 | 10.10. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 6 | 2.727,11 | H | 70001 | R-30302 | 18.10. | 1200 | Zahlung Vogt Medien GbR | |
| 7 | 1.114,68 | H | 70003 | R-55652 | 18.10. | 1200 | Zahlung Brandt Design KG | |
| 8 | 2.551,98 | S | 10000 | RE2410-001 | 24.10. | 1200 | Zahlung Lorenz Bau e.K. | |
| 9 | 3.000,00 | H | 1800 | 25.10. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 10 | 397,52 | H | 9 | 4500 | 26.10. | 1200 | Tankstelle | |
| 11 | 3.585,70 | H | 70002 | R-84065 | 28.10. | 1200 | Zahlung Quast Werkstatt KG | |
| 12 | 2.750,00 | H | 4120 | 28.10. | 1200 | Gehälter 10/2024 | ||
| 13 | 7.806,78 | S | 1360 | 28.10. | 1200 | Einzahlung Kasse | ||
| 14 | 2.875,54 | H | 70000 | R-10867 | 30.10. | 1200 | Zahlung Sander Energie e.K. |
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