| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 610,00 | H | 4210 | 01.06. | 1200 | Miete 06/2024 | ||
| 2 | 4.599,91 | S | 10004 | RE2405-001 | 03.06. | 1200 | Zahlung Jansen Gastro GmbH | |
| 3 | 2.437,75 | H | 70003 | R-23304 | 03.06. | 1200 | Zahlung Brandt Design KG | |
| 4 | 1.799,85 | H | 70000 | R-53621 | 05.06. | 1200 | Zahlung Sander Energie e.K. | |
| 5 | 2.179,27 | H | 70001 | R-44653 | 07.06. | 1200 | Zahlung Vogt Medien GbR | |
| 6 | 323,66 | H | 1780 | 10.06. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 7 | 49,91 | H | 4970 | 13.06. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 8 | 555,00 | H | 4360 | 15.06. | 1200 | Versicherungsbeitrag Q2/2024 | ||
| 9 | 1.628,01 | H | 70004 | R-70648 | 16.06. | 1200 | Zahlung Vogt Bau UG | |
| 10 | 2.006,40 | S | 10003 | RE2406-002 | 25.06. | 1200 | Zahlung Albers Service GbR | |
| 11 | 2.600,00 | H | 1800 | 25.06. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 12 | 2.750,00 | H | 4120 | 28.06. | 1200 | Gehälter 06/2024 | ||
| 13 | 7.644,71 | S | 1360 | 28.06. | 1200 | Einzahlung Kasse | ||
| 14 | 240,32 | H | 2110 | 30.06. | 1200 | Kontokorrentzinsen |
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