| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.776,95 | H | 3400 | R-93795 | 03.05. | 70001 | Material Nagel Textil AG | |
| 2 | 6.415,96 | S | 8400 | RE2505-001 | 05.05. | 10000 | Werkleistung Pohl Gastro GbR | |
| 3 | 5.929,50 | S | 8400 | RE2505-003 | 07.05. | 10000 | Werkleistung Pohl Gastro GbR | |
| 4 | 5.281,43 | H | 3400 | R-71018 | 10.05. | 70006 | Material Vogt Vertrieb KG | |
| 5 | 6.533,71 | H | 3400 | R-13108 | 10.05. | 70002 | Material Dietz Technik AG | |
| 6 | 12.638,04 | S | 8400 | RE2505-005 | 11.05. | 10007 | Werkleistung Ebert Textil GmbH | |
| 7 | 8.302,63 | S | 8400 | RE2505-006 | 13.05. | 10009 | Werkleistung Zander Consulting e.K. | |
| 8 | 6.935,80 | S | 8400 | RE2505-002 | 15.05. | 10005 | Werkleistung Brandt Systeme KG | |
| 9 | 13.095,15 | S | 8400 | RE2505-008 | 16.05. | 10004 | Werkleistung Arndt Gastro KG | |
| 10 | 11.391,19 | S | 8400 | RE2505-007 | 18.05. | 10008 | Werkleistung Fischbach Handel e.K. | |
| 11 | 5.334,20 | H | 9 | 4500 | R-36463 | 18.05. | 70001 | Fahrzeugkosten Nagel Textil AG |
| 12 | 9.068,16 | H | 9 | 3100 | R-55008 | 20.05. | 70004 | Subunternehmer Ilgner Consulting GmbH & Co. KG |
| 13 | 6.097,51 | H | 3400 | R-42105 | 21.05. | 70007 | Material Cramer Design UG | |
| 14 | 8.558,62 | H | 9 | 4800 | R-56961 | 22.05. | 70001 | Reparatur Nagel Textil AG |
| 15 | 4.753,17 | H | 3400 | R-46064 | 22.05. | 70005 | Material Pohl Gastro UG | |
| 16 | 11.417,80 | S | 8400 | RE2505-004 | 28.05. | 10005 | Werkleistung Brandt Systeme KG | |
| 17 | 12.154,59 | S | 1780 | 31.05. | 1776 | Umsatzsteuer 19 % Verrechnung 05/2025 | ||
| 18 | 8.719,46 | S | 1576 | 31.05. | 1780 | Vorsteuer 19 % Verrechnung 05/2025 |
Die Buchung ist festgeschrieben und kann nicht geändert werden.
Festgeschriebene Stapel sind nicht bebuchbar. Wählen Sie einen offenen Stapel oder legen Sie einen neuen an.
Festgeschriebene Stapel sind nicht bebuchbar. Wählen Sie einen offenen Stapel oder legen Sie einen neuen an.