| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.840,00 | H | 4210 | 03.02. | 1200 | Miete 02/2025 | ||
| 2 | 5.315,44 | H | 1780 | 10.02. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 3 | 17.285,32 | S | 10008 | RE2501-003 | 12.02. | 1200 | Zahlung Fischbach Handel e.K. | |
| 4 | 9.213,00 | H | 70005 | R-29859 | 12.02. | 1200 | Zahlung Pohl Gastro UG | |
| 5 | 10.495,13 | S | 10006 | RE2501-002 | 13.02. | 1200 | Zahlung Pohl Service GmbH | |
| 6 | 6.652,85 | S | 10003 | RE2502-004 | 13.02. | 1200 | Zahlung Conrad Energie UG | |
| 7 | 10.383,92 | S | 10001 | RE2501-005 | 16.02. | 1200 | Zahlung Lorenz Textil GbR | |
| 8 | 5.829,81 | H | 70006 | R-14109 | 17.02. | 1200 | Zahlung Vogt Vertrieb KG | |
| 9 | 11.549,25 | S | 10002 | RE2501-001 | 20.02. | 1200 | Zahlung Vogt Textil GmbH | |
| 10 | 11.272,85 | S | 10000 | RE2501-007 | 21.02. | 1200 | Zahlung Pohl Gastro GbR | |
| 11 | 8.408,37 | S | 10005 | RE2501-006 | 22.02. | 1200 | Zahlung Brandt Systeme KG | |
| 12 | 6.804,24 | S | 10003 | RE2502-006 | 22.02. | 1200 | Zahlung Conrad Energie UG | |
| 13 | 3.762,36 | H | 70006 | R-69620 | 22.02. | 1200 | Zahlung Vogt Vertrieb KG | |
| 14 | 27,05 | H | 4970 | 22.02. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 15 | 2.883,61 | H | 70006 | R-74850 | 23.02. | 1200 | Zahlung Vogt Vertrieb KG | |
| 16 | 19.600,00 | H | 1800 | 25.02. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 17 | 6.715,27 | H | 70001 | R-22082 | 26.02. | 1200 | Zahlung Nagel Textil AG | |
| 18 | 369,31 | H | 9 | 4500 | 27.02. | 1200 | Tankstelle | |
| 19 | 12.900,00 | H | 4120 | 28.02. | 1200 | Gehälter 02/2025 |
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