| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.840,00 | H | 4210 | 03.11. | 1200 | Miete 11/2025 | ||
| 2 | 10.132,15 | S | 10009 | RE2508-004 | 04.11. | 1200 | Zahlung Zander Consulting e.K. | |
| 3 | 7.368,04 | S | 10000 | RE2509-002 | 05.11. | 1200 | Zahlung Pohl Gastro GbR | |
| 4 | 5.094,01 | H | 70001 | R-46837 | 06.11. | 1200 | Zahlung Nagel Textil AG | |
| 5 | 16.602,08 | S | 10004 | RE2510-006 | 07.11. | 1200 | Zahlung Arndt Gastro KG | |
| 6 | 14.679,92 | S | 10003 | RE2511-002 | 07.11. | 1200 | Zahlung Conrad Energie UG | |
| 7 | 4.168,82 | H | 70007 | R-89961 | 10.11. | 1200 | Zahlung Cramer Design UG | |
| 8 | 9.166,12 | H | 1780 | 10.11. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 9 | 260,17 | H | 9 | 4500 | 14.11. | 1200 | Tankstelle | |
| 10 | 17.974,51 | S | 10005 | RE2510-004 | 15.11. | 1200 | Zahlung Brandt Systeme KG | |
| 11 | 6.635,09 | S | 10003 | RE2511-008 | 16.11. | 1200 | Zahlung Conrad Energie UG | |
| 12 | 33,62 | H | 4970 | 19.11. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 13 | 2.352,81 | H | 70000 | R-92271 | 21.11. | 1200 | Zahlung Sander Werkstatt KG | |
| 14 | 11.868,36 | S | 10000 | RE2510-001 | 22.11. | 1200 | Zahlung Pohl Gastro GbR | |
| 15 | 20.200,00 | H | 1800 | 25.11. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 16 | 8.496,43 | H | 70005 | R-34954 | 28.11. | 1200 | Zahlung Pohl Gastro UG | |
| 17 | 12.900,00 | H | 4120 | 28.11. | 1200 | Gehälter 11/2025 | ||
| 18 | 14.033,22 | S | 10007 | RE2511-005 | 30.11. | 1200 | Zahlung Ebert Textil GmbH |
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