| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.871,83 | S | 8400 | RE2510-002 | 02.10. | 10000 | Werkleistung Pohl Gastro GbR | |
| 2 | 4.168,82 | H | 9 | 4500 | R-89961 | 02.10. | 70007 | Fahrzeugkosten Cramer Design UG |
| 3 | 16.908,38 | S | 8400 | RE2510-003 | 03.10. | 10005 | Werkleistung Brandt Systeme KG | |
| 4 | 6.232,65 | H | 3400 | R-14307 | 03.10. | 70005 | Material Pohl Gastro UG | |
| 5 | 5.094,01 | H | 9 | 3100 | R-46837 | 03.10. | 70001 | Subunternehmer Nagel Textil AG |
| 6 | 7.549,94 | H | 3400 | R-37959 | 05.10. | 70005 | Material Pohl Gastro UG | |
| 7 | 16.602,08 | S | 8400 | RE2510-006 | 09.10. | 10004 | Werkleistung Arndt Gastro KG | |
| 8 | 7.706,20 | H | 3400 | R-52157 | 10.10. | 70006 | Material Vogt Vertrieb KG | |
| 9 | 17.974,51 | S | 8400 | RE2510-004 | 11.10. | 10005 | Werkleistung Brandt Systeme KG | |
| 10 | 5.177,94 | H | 9 | 4930 | R-17127 | 11.10. | 70002 | Büromaterial Dietz Technik AG |
| 11 | 18.013,78 | S | 8400 | RE2510-005 | 13.10. | 10007 | Werkleistung Ebert Textil GmbH | |
| 12 | 7.350,88 | H | 3400 | R-41933 | 15.10. | 70002 | Material Dietz Technik AG | |
| 13 | 11.868,36 | S | 8400 | RE2510-001 | 16.10. | 10000 | Werkleistung Pohl Gastro GbR | |
| 14 | 5.456,89 | H | 9 | 3100 | R-92271 | 23.10. | 70000 | Subunternehmer Sander Werkstatt KG |
| 15 | 16.907,21 | S | 8400 | RE2510-007 | 24.10. | 10006 | Werkleistung Pohl Service GmbH | |
| 16 | 16.947,71 | S | 1780 | 31.10. | 1776 | Umsatzsteuer 19 % Verrechnung 10/2025 | ||
| 17 | 7.781,59 | S | 1576 | 31.10. | 1780 | Vorsteuer 19 % Verrechnung 10/2025 |
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