| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.828,14 | S | 8400 | RE2403-005 | 03.03. | 10002 | Werkleistung Vogt Textil GmbH | |
| 2 | 4.518,92 | H | 9 | 4500 | R-45663 | 04.03. | 70000 | Fahrzeugkosten Sander Werkstatt KG |
| 3 | 9.833,61 | H | 3400 | R-96947 | 04.03. | 70003 | Material Dahlke Design GmbH & Co. KG | |
| 4 | 6.799,47 | H | 3400 | R-66969 | 06.03. | 70001 | Material Nagel Textil AG | |
| 5 | 11.470,28 | H | 3400 | R-82596 | 08.03. | 70007 | Material Cramer Design UG | |
| 6 | 15.362,96 | S | 8400 | RE2403-001 | 09.03. | 10002 | Werkleistung Vogt Textil GmbH | |
| 7 | 11.853,89 | S | 8400 | RE2403-003 | 11.03. | 10008 | Werkleistung Fischbach Handel e.K. | |
| 8 | 10.246,40 | S | 8400 | RE2403-007 | 15.03. | 10009 | Werkleistung Zander Consulting e.K. | |
| 9 | 7.405,24 | H | 9 | 4930 | R-46565 | 16.03. | 70000 | Büromaterial Sander Werkstatt KG |
| 10 | 8.369,54 | H | 3400 | R-23633 | 23.03. | 70007 | Material Cramer Design UG | |
| 11 | 12.015,36 | S | 8400 | RE2403-004 | 25.03. | 10001 | Werkleistung Lorenz Textil GbR | |
| 12 | 16.649,29 | S | 8400 | RE2403-006 | 25.03. | 10004 | Werkleistung Arndt Gastro KG | |
| 13 | 14.281,12 | S | 8400 | RE2403-002 | 28.03. | 10004 | Werkleistung Arndt Gastro KG | |
| 14 | 15.844,59 | S | 1780 | 31.03. | 1776 | Umsatzsteuer 19 % Verrechnung 03/2024 | ||
| 15 | 7.757,82 | S | 1576 | 31.03. | 1780 | Vorsteuer 19 % Verrechnung 03/2024 |
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