| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.570,00 | H | 4210 | 01.03. | 1200 | Miete 03/2025 | ||
| 2 | 8.340,28 | H | 70003 | R-62261 | 05.03. | 1200 | Zahlung Dietz Service GmbH & Co. KG | |
| 3 | 345,39 | H | 9 | 4500 | 08.03. | 1200 | Tankstelle | |
| 4 | 13.999,11 | S | 10004 | RE2502-004 | 09.03. | 1200 | Zahlung Pohl Design GmbH & Co. KG | |
| 5 | 27.690,43 | S | 10004 | RE2502-003 | 10.03. | 1200 | Zahlung Pohl Design GmbH & Co. KG | |
| 6 | 11.181,49 | H | 1780 | 10.03. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 7 | 16.179,53 | S | 10001 | RE2502-002 | 13.03. | 1200 | Zahlung Vogt Consulting GmbH | |
| 8 | 11.966,87 | S | 10006 | RE2502-006 | 13.03. | 1200 | Zahlung Marquardt Vertrieb GmbH & Co. KG | |
| 9 | 6.752,43 | H | 70006 | R-20940 | 15.03. | 1200 | Zahlung Arndt Werkstatt GmbH | |
| 10 | 3.320,00 | H | 4360 | 15.03. | 1200 | Versicherungsbeitrag Q1/2025 | ||
| 11 | 53,68 | H | 4970 | 16.03. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 12 | 27.117,70 | S | 10000 | RE2502-007 | 18.03. | 1200 | Zahlung Ebert Vertrieb UG | |
| 13 | 13.104,01 | S | 10003 | RE2503-001 | 22.03. | 1200 | Zahlung Quast Vertrieb AG | |
| 14 | 8.214,82 | H | 70007 | R-20706 | 24.03. | 1200 | Zahlung Fischbach Energie e.K. | |
| 15 | 31.400,00 | H | 1800 | 25.03. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 16 | 17.650,00 | H | 4120 | 28.03. | 1200 | Gehälter 03/2025 | ||
| 17 | 217,27 | H | 2110 | 30.03. | 1200 | Kontokorrentzinsen |
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