| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.997,49 | H | 3400 | R-61249 | 04.03. | 70007 | Material Fischbach Energie e.K. | |
| 2 | 10.391,41 | H | 9 | 4800 | R-60020 | 10.03. | 70005 | Reparatur Jansen Textil GmbH |
| 3 | 9.356,70 | H | 3400 | R-13346 | 12.03. | 70005 | Material Jansen Textil GmbH | |
| 4 | 13.104,01 | S | 8400 | RE2503-001 | 14.03. | 10003 | Werkleistung Quast Vertrieb AG | |
| 5 | 4.346,48 | H | 3400 | R-35272 | 19.03. | 70003 | Material Dietz Service GmbH & Co. KG | |
| 6 | 29.339,08 | S | 8400 | RE2503-002 | 20.03. | 10006 | Werkleistung Marquardt Vertrieb GmbH & Co. KG | |
| 7 | 28.627,68 | S | 8400 | RE2503-004 | 21.03. | 10006 | Werkleistung Marquardt Vertrieb GmbH & Co. KG | |
| 8 | 6.666,61 | H | 9 | 4500 | R-19934 | 21.03. | 70005 | Fahrzeugkosten Jansen Textil GmbH |
| 9 | 5.321,64 | H | 9 | 3100 | R-47551 | 21.03. | 70002 | Subunternehmer Kastner Service GmbH |
| 10 | 21.026,47 | S | 8400 | RE2503-006 | 22.03. | 10002 | Werkleistung Vogt Gastro KG | |
| 11 | 20.042,56 | S | 8400 | RE2503-003 | 23.03. | 10001 | Werkleistung Vogt Consulting GmbH | |
| 12 | 14.061,21 | S | 8400 | RE2503-005 | 23.03. | 10009 | Werkleistung Gerlach Design UG | |
| 13 | 5.471,10 | H | 9 | 3100 | R-79407 | 26.03. | 70001 | Subunternehmer Zander Medien AG |
| 14 | 22.630,43 | S | 8400 | RE2503-007 | 27.03. | 10002 | Werkleistung Vogt Gastro KG | |
| 15 | 23.763,01 | S | 1780 | 31.03. | 1776 | Umsatzsteuer 19 % Verrechnung 03/2025 | ||
| 16 | 7.807,07 | S | 1576 | 31.03. | 1780 | Vorsteuer 19 % Verrechnung 03/2025 |
Die Buchung ist festgeschrieben und kann nicht geändert werden.
Festgeschriebene Stapel sind nicht bebuchbar. Wählen Sie einen offenen Stapel oder legen Sie einen neuen an.
Festgeschriebene Stapel sind nicht bebuchbar. Wählen Sie einen offenen Stapel oder legen Sie einen neuen an.