| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.571,87 | S | 10001 | RE2510-005 | 01.11. | 1200 | Zahlung Vogt Consulting GmbH | |
| 2 | 5.570,00 | H | 4210 | 02.11. | 1200 | Miete 11/2025 | ||
| 3 | 19.328,92 | S | 10001 | RE2510-007 | 04.11. | 1200 | Zahlung Vogt Consulting GmbH | |
| 4 | 221,34 | H | 9 | 4500 | 08.11. | 1200 | Tankstelle | |
| 5 | 11.053,08 | H | 70003 | R-33003 | 10.11. | 1200 | Zahlung Dietz Service GmbH & Co. KG | |
| 6 | 15.602,26 | H | 1780 | 10.11. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 7 | 7.601,58 | H | 70006 | R-11987 | 12.11. | 1200 | Zahlung Arndt Werkstatt GmbH | |
| 8 | 24.972,15 | S | 10008 | RE2511-001 | 14.11. | 1200 | Zahlung Pohl Energie UG | |
| 9 | 33,24 | H | 4970 | 15.11. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 10 | 8.362,92 | H | 70005 | R-61205 | 16.11. | 1200 | Zahlung Jansen Textil GmbH | |
| 11 | 4.231,16 | H | 70007 | R-71176 | 18.11. | 1200 | Zahlung Fischbach Energie e.K. | |
| 12 | 17.589,87 | S | 10000 | RE2510-006 | 19.11. | 1200 | Zahlung Ebert Vertrieb UG | |
| 13 | 9.737,07 | H | 70003 | R-87233 | 19.11. | 1200 | Zahlung Dietz Service GmbH & Co. KG | |
| 14 | 30.000,00 | H | 1800 | 25.11. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 15 | 6.432,91 | H | 70004 | R-10500 | 27.11. | 1200 | Zahlung Ulmer Textil AG | |
| 16 | 3.642,64 | H | 70007 | R-23567 | 28.11. | 1200 | Zahlung Fischbach Energie e.K. | |
| 17 | 17.650,00 | H | 4120 | 28.11. | 1200 | Gehälter 11/2025 |
Die Buchung ist festgeschrieben und kann nicht geändert werden.
Festgeschriebene Stapel sind nicht bebuchbar. Wählen Sie einen offenen Stapel oder legen Sie einen neuen an.
Festgeschriebene Stapel sind nicht bebuchbar. Wählen Sie einen offenen Stapel oder legen Sie einen neuen an.