| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.089,82 | H | 70006 | R-47923 | 02.11. | 1200 | Zahlung Arndt Werkstatt GmbH | |
| 2 | 5.570,00 | H | 4210 | 02.11. | 1200 | Miete 11/2024 | ||
| 3 | 14.684,30 | S | 10001 | RE2410-001 | 04.11. | 1200 | Zahlung Vogt Consulting GmbH | |
| 4 | 20.008,37 | S | 10000 | RE2410-008 | 10.11. | 1200 | Zahlung Ebert Vertrieb UG | |
| 5 | 14.787,42 | H | 1780 | 10.11. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 6 | 9.298,34 | H | 70006 | R-85550 | 13.11. | 1200 | Zahlung Arndt Werkstatt GmbH | |
| 7 | 19.525,37 | S | 10002 | RE2409-003 | 15.11. | 1200 | Zahlung Vogt Gastro KG | |
| 8 | 7.162,81 | H | 70007 | R-42549 | 15.11. | 1200 | Zahlung Fischbach Energie e.K. | |
| 9 | 6.433,52 | H | 70004 | R-67464 | 19.11. | 1200 | Zahlung Ulmer Textil AG | |
| 10 | 10.450,78 | H | 70003 | R-95417 | 20.11. | 1200 | Zahlung Dietz Service GmbH & Co. KG | |
| 11 | 52,77 | H | 4970 | 22.11. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 12 | 15.321,57 | S | 10007 | RE2409-001 | 23.11. | 1200 | Zahlung Kastner Technik GmbH | |
| 13 | 149,63 | H | 9 | 4500 | 24.11. | 1200 | Tankstelle | |
| 14 | 16.820,63 | S | 10000 | RE2411-004 | 25.11. | 1200 | Zahlung Ebert Vertrieb UG | |
| 15 | 26.700,00 | H | 1800 | 25.11. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 16 | 20.059,87 | S | 10006 | RE2410-005 | 26.11. | 1200 | Zahlung Marquardt Vertrieb GmbH & Co. KG | |
| 17 | 17.650,00 | H | 4120 | 28.11. | 1200 | Gehälter 11/2024 | ||
| 18 | 14.606,00 | S | 10006 | RE2411-006 | 30.11. | 1200 | Zahlung Marquardt Vertrieb GmbH & Co. KG |
Die Buchung ist festgeschrieben und kann nicht geändert werden.
Festgeschriebene Stapel sind nicht bebuchbar. Wählen Sie einen offenen Stapel oder legen Sie einen neuen an.
Festgeschriebene Stapel sind nicht bebuchbar. Wählen Sie einen offenen Stapel oder legen Sie einen neuen an.