| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10,18 | H | 9 | 4930 | 02.01. | 1000 | Büromaterial bar | |
| 2 | 40,46 | H | 9 | 4930 | 03.01. | 1000 | Büromaterial bar | |
| 3 | 752,12 | S | 8100 | K2401-1 | 07.01. | 1000 | Tageseinnahmen KW 1 | |
| 4 | 783,15 | S | 8100 | K2401-2 | 14.01. | 1000 | Tageseinnahmen KW 2 | |
| 5 | 49,26 | H | 9 | 4930 | 16.01. | 1000 | Büromaterial bar | |
| 6 | 691,05 | S | 8400 | K2401-3 | 21.01. | 1000 | Tageseinnahmen KW 3 | |
| 7 | 649,35 | S | 8100 | K2401-4 | 28.01. | 1000 | Tageseinnahmen KW 4 | |
| 8 | 2.588,10 | H | 1360 | 28.01. | 1000 | Einzahlung Bank |
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