| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 260,00 | H | 4210 | 02.07. | 1200 | Miete 07/2024 | ||
| 2 | 1.046,05 | S | 10002 | RE2405-001 | 03.07. | 1200 | Zahlung Brandt Metall AG | |
| 3 | 468,33 | S | 10004 | RE2406-003 | 10.07. | 1200 | Zahlung Hellwig Logistik GmbH & Co. KG | |
| 4 | 178,97 | H | 1780 | 10.07. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 5 | 927,32 | S | 10001 | RE2405-003 | 12.07. | 1200 | Zahlung Weidner Energie GmbH | |
| 6 | 839,36 | S | 10002 | RE2406-002 | 13.07. | 1200 | Zahlung Brandt Metall AG | |
| 7 | 31,06 | H | 4970 | 13.07. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 8 | 88,30 | H | 9 | 4500 | 13.07. | 1200 | Tankstelle | |
| 9 | 303,90 | H | 70004 | R-93872 | 15.07. | 1200 | Zahlung Ulmer Textil GmbH & Co. KG | |
| 10 | 709,06 | S | 10002 | RE2406-004 | 18.07. | 1200 | Zahlung Brandt Metall AG | |
| 11 | 837,57 | S | 10000 | RE2406-005 | 21.07. | 1200 | Zahlung Fischbach Energie AG | |
| 12 | 610,02 | S | 10002 | RE2406-001 | 22.07. | 1200 | Zahlung Brandt Metall AG | |
| 13 | 1.400,00 | H | 1800 | 25.07. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 14 | 1.100,00 | H | 4120 | 28.07. | 1200 | Gehälter 07/2024 | ||
| 15 | 3.372,31 | S | 1360 | 28.07. | 1200 | Einzahlung Kasse |
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