| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.611,25 | S | 8400 | RE2404-002 | 02.04. | 10000 | Leistung Fischbach Energie AG | |
| 2 | 615,28 | H | 9 | 4980 | R-53519 | 08.04. | 70003 | Praxisbedarf Fischbach Technik UG |
| 3 | 635,64 | H | 9 | 4980 | R-14273 | 11.04. | 70001 | Praxisbedarf Lorenz Energie GmbH |
| 4 | 328,17 | H | 9 | 4930 | R-76314 | 15.04. | 70002 | Büromaterial Engel Service GmbH & Co. KG |
| 5 | 628,50 | H | 9 | 4800 | R-65724 | 17.04. | 70003 | Reparatur Fischbach Technik UG |
| 6 | 645,56 | H | 9 | 4800 | R-58168 | 18.04. | 70000 | Reparatur Gerlach Logistik UG |
| 7 | 812,54 | S | 8400 | RE2404-001 | 22.04. | 10002 | Leistung Brandt Metall AG | |
| 8 | 1.472,39 | S | 8100 | RE2404-003 | 28.04. | 10002 | Leistung steuerfrei Brandt Metall AG | |
| 9 | 1.067,38 | S | 1780 | 30.04. | 1776 | Umsatzsteuer 19 % Verrechnung 04/2024 | ||
| 10 | 514,56 | S | 1576 | 30.04. | 1780 | Vorsteuer 19 % Verrechnung 04/2024 |
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