| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.870,00 | H | 4210 | 01.01. | 1200 | Miete 01/2025 | ||
| 2 | 11.137,94 | H | 1780 | 10.01. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 3 | 31,07 | H | 4970 | 15.01. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 4 | 6.749,40 | H | 70002 | R-93408 | 17.01. | 1200 | Zahlung Fischbach Service GmbH | |
| 5 | 8.896,95 | S | 10001 | RE2501-002 | 21.01. | 1200 | Zahlung Kastner Werkstatt GmbH | |
| 6 | 19.200,00 | H | 1800 | 25.01. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 7 | 3.682,82 | H | 70001 | R-94071 | 28.01. | 1200 | Zahlung Gerlach Technik GmbH & Co. KG | |
| 8 | 14.000,00 | H | 4120 | 28.01. | 1200 | Gehälter 01/2025 | ||
| 9 | 60.640,47 | S | 1360 | 28.01. | 1200 | Einzahlung Kasse |
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