| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 660,00 | H | 4210 | 02.05. | 1200 | Miete 05/2026 | ||
| 2 | 160,58 | H | 9 | 4500 | 03.05. | 1200 | Tankstelle | |
| 3 | 633,22 | H | 70001 | R-57985 | 06.05. | 1200 | Zahlung Ilgner Textil GbR | |
| 4 | 23,76 | H | 4970 | 07.05. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 5 | 666,77 | H | 70001 | R-76990 | 08.05. | 1200 | Zahlung Ilgner Textil GbR | |
| 6 | 717,28 | H | 1780 | 10.05. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 7 | 1.459,13 | S | 10004 | RE2604-001 | 13.05. | 1200 | Zahlung Jansen Energie AG | |
| 8 | 1.683,01 | S | 10003 | RE2604-003 | 24.05. | 1200 | Zahlung Gerlach Vertrieb AG | |
| 9 | 2.500,00 | H | 1800 | 25.05. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 10 | 1.454,69 | H | 70000 | R-44819 | 27.05. | 1200 | Zahlung Arndt Gastro KG | |
| 11 | 1.650,00 | H | 4120 | 28.05. | 1200 | Gehälter 05/2026 | ||
| 12 | 5.025,73 | S | 1360 | 28.05. | 1200 | Einzahlung Kasse |
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