| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 660,00 | H | 4210 | 02.02. | 1200 | Miete 02/2025 | ||
| 2 | 1.922,69 | H | 70002 | R-50719 | 03.02. | 1200 | Zahlung Behrens Bau AG | |
| 3 | 16,07 | H | 4970 | 10.02. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 4 | 404,47 | H | 1780 | 10.02. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 5 | 1.058,10 | H | 70001 | R-91055 | 13.02. | 1200 | Zahlung Ilgner Textil GbR | |
| 6 | 142,27 | H | 9 | 4500 | 19.02. | 1200 | Tankstelle | |
| 7 | 1.883,34 | S | 10004 | RE2501-004 | 20.02. | 1200 | Zahlung Jansen Energie AG | |
| 8 | 1.085,67 | H | 70003 | R-79298 | 20.02. | 1200 | Zahlung Hellwig Energie e.K. | |
| 9 | 1.168,35 | H | 70004 | R-70768 | 23.02. | 1200 | Zahlung Kastner Bau GmbH | |
| 10 | 1.372,06 | H | 70001 | R-81296 | 23.02. | 1200 | Zahlung Ilgner Textil GbR | |
| 11 | 2.900,00 | H | 1800 | 25.02. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 12 | 1.650,00 | H | 4120 | 28.02. | 1200 | Gehälter 02/2025 | ||
| 13 | 5.520,50 | S | 1360 | 28.02. | 1200 | Einzahlung Kasse |
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