| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.133,43 | H | 9 | 4800 | R-36865 | 02.02. | 70000 | Reparatur Arndt Gastro KG |
| 2 | 1.058,10 | H | 9 | 4980 | R-91055 | 04.02. | 70001 | Praxisbedarf Ilgner Textil GbR |
| 3 | 757,53 | H | 9 | 4800 | R-26426 | 07.02. | 70003 | Reparatur Hellwig Energie e.K. |
| 4 | 1.883,70 | S | 8100 | RE2502-002 | 10.02. | 10004 | Leistung steuerfrei Jansen Energie AG | |
| 5 | 764,26 | S | 8100 | RE2502-004 | 10.02. | 10005 | Leistung steuerfrei Behrens Logistik UG | |
| 6 | 957,40 | S | 8400 | RE2502-001 | 14.02. | 10004 | Leistung Jansen Energie AG | |
| 7 | 1.302,75 | S | 8400 | RE2502-003 | 15.02. | 10000 | Leistung Quast Service e.K. | |
| 8 | 1.372,06 | H | 9 | 4980 | R-81296 | 19.02. | 70001 | Praxisbedarf Ilgner Textil GbR |
| 9 | 2.132,38 | S | 8400 | RE2502-005 | 20.02. | 10000 | Leistung Quast Service e.K. | |
| 10 | 1.680,67 | S | 1780 | 28.02. | 1776 | Umsatzsteuer 19 % Verrechnung 02/2025 | ||
| 11 | 717,33 | S | 1576 | 28.02. | 1780 | Vorsteuer 19 % Verrechnung 02/2025 |
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