| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 660,00 | H | 4210 | 01.09. | 1200 | Miete 09/2025 | ||
| 2 | 1.377,12 | H | 70002 | R-52053 | 02.09. | 1200 | Zahlung Behrens Bau AG | |
| 3 | 1.726,44 | H | 70002 | R-59798 | 06.09. | 1200 | Zahlung Behrens Bau AG | |
| 4 | 1.445,87 | S | 10000 | RE2508-003 | 07.09. | 1200 | Zahlung Quast Service e.K. | |
| 5 | 44,30 | H | 1780 | 10.09. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 6 | 790,86 | H | 70000 | R-38091 | 12.09. | 1200 | Zahlung Arndt Gastro KG | |
| 7 | 375,00 | H | 4360 | 15.09. | 1200 | Versicherungsbeitrag Q3/2025 | ||
| 8 | 52,46 | H | 4970 | 22.09. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 9 | 2.600,00 | H | 1800 | 25.09. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 10 | 323,62 | H | 9 | 4500 | 25.09. | 1200 | Tankstelle | |
| 11 | 1.650,00 | H | 4120 | 28.09. | 1200 | Gehälter 09/2025 | ||
| 12 | 4.963,12 | S | 1360 | 28.09. | 1200 | Einzahlung Kasse | ||
| 13 | 427,54 | H | 70000 | R-28826 | 30.09. | 1200 | Zahlung Arndt Gastro KG | |
| 14 | 187,34 | H | 2110 | 30.09. | 1200 | Kontokorrentzinsen |
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