| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 660,00 | H | 4210 | 01.05. | 1200 | Miete 05/2025 | ||
| 2 | 1.575,50 | S | 10005 | RE2503-002 | 03.05. | 1200 | Zahlung Behrens Logistik UG | |
| 3 | 1.075,07 | S | 10003 | RE2504-001 | 04.05. | 1200 | Zahlung Gerlach Vertrieb AG | |
| 4 | 1.686,47 | S | 10005 | RE2503-005 | 06.05. | 1200 | Zahlung Behrens Logistik UG | |
| 5 | 53,18 | H | 4970 | 07.05. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 6 | 2.263,38 | S | 10000 | RE2504-003 | 09.05. | 1200 | Zahlung Quast Service e.K. | |
| 7 | 962,91 | H | 1780 | 10.05. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 8 | 603,66 | H | 70004 | R-18683 | 12.05. | 1200 | Zahlung Kastner Bau GmbH | |
| 9 | 1.432,97 | H | 70004 | R-75613 | 19.05. | 1200 | Zahlung Kastner Bau GmbH | |
| 10 | 1.068,30 | S | 10002 | RE2503-001 | 21.05. | 1200 | Zahlung Ebert Systeme KG | |
| 11 | 1.861,66 | S | 10005 | RE2504-002 | 24.05. | 1200 | Zahlung Behrens Logistik UG | |
| 12 | 3.000,00 | H | 1800 | 25.05. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 13 | 1.650,00 | H | 4120 | 28.05. | 1200 | Gehälter 05/2025 | ||
| 14 | 5.203,87 | S | 1360 | 28.05. | 1200 | Einzahlung Kasse | ||
| 15 | 1.227,75 | S | 10004 | RE2505-003 | 31.05. | 1200 | Zahlung Jansen Energie AG |
Die Buchung ist festgeschrieben und kann nicht geändert werden.
Festgeschriebene Stapel sind nicht bebuchbar. Wählen Sie einen offenen Stapel oder legen Sie einen neuen an.
Festgeschriebene Stapel sind nicht bebuchbar. Wählen Sie einen offenen Stapel oder legen Sie einen neuen an.