| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 957,40 | S | 10004 | RE2502-001 | 02.04. | 1200 | Zahlung Jansen Energie AG | |
| 2 | 995,29 | H | 70002 | R-80132 | 02.04. | 1200 | Zahlung Behrens Bau AG | |
| 3 | 660,00 | H | 4210 | 02.04. | 1200 | Miete 04/2025 | ||
| 4 | 580,32 | H | 70001 | R-92213 | 05.04. | 1200 | Zahlung Ilgner Textil GbR | |
| 5 | 216,96 | H | 9 | 4500 | 06.04. | 1200 | Tankstelle | |
| 6 | 1.762,16 | H | 70004 | R-90353 | 09.04. | 1200 | Zahlung Kastner Bau GmbH | |
| 7 | 626,96 | H | 1780 | 10.04. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 8 | 2.073,92 | H | 70003 | R-52421 | 11.04. | 1200 | Zahlung Hellwig Energie e.K. | |
| 9 | 20,76 | H | 4970 | 11.04. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 10 | 1.182,53 | S | 10002 | RE2501-003 | 13.04. | 1200 | Zahlung Ebert Systeme KG | |
| 11 | 1.133,43 | H | 70000 | R-36865 | 13.04. | 1200 | Zahlung Arndt Gastro KG | |
| 12 | 1.815,98 | S | 10000 | RE2504-005 | 15.04. | 1200 | Zahlung Quast Service e.K. | |
| 13 | 1.242,41 | S | 10000 | RE2503-003 | 19.04. | 1200 | Zahlung Quast Service e.K. | |
| 14 | 679,92 | H | 70001 | R-26379 | 23.04. | 1200 | Zahlung Ilgner Textil GbR | |
| 15 | 1.176,26 | S | 10003 | RE2504-004 | 25.04. | 1200 | Zahlung Gerlach Vertrieb AG | |
| 16 | 3.000,00 | H | 1800 | 25.04. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 17 | 1.650,00 | H | 4120 | 28.04. | 1200 | Gehälter 04/2025 | ||
| 18 | 4.478,61 | S | 1360 | 28.04. | 1200 | Einzahlung Kasse |
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