| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 660,00 | H | 4210 | 01.02. | 1200 | Miete 02/2024 | ||
| 2 | 944,69 | H | 70001 | R-58284 | 05.02. | 1200 | Zahlung Ilgner Textil GbR | |
| 3 | 328,12 | H | 1780 | 10.02. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 4 | 54,99 | H | 4970 | 12.02. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 5 | 209,91 | H | 9 | 4500 | 13.02. | 1200 | Tankstelle | |
| 6 | 1.015,21 | H | 70003 | R-35308 | 18.02. | 1200 | Zahlung Hellwig Energie e.K. | |
| 7 | 497,65 | H | 70002 | R-10075 | 23.02. | 1200 | Zahlung Behrens Bau AG | |
| 8 | 2.600,00 | H | 1800 | 25.02. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 9 | 703,98 | H | 70000 | R-71411 | 28.02. | 1200 | Zahlung Arndt Gastro KG | |
| 10 | 1.650,00 | H | 4120 | 28.02. | 1200 | Gehälter 02/2024 | ||
| 11 | 5.932,43 | S | 1360 | 28.02. | 1200 | Einzahlung Kasse |
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