| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 660,00 | H | 4210 | 01.11. | 1200 | Miete 11/2024 | ||
| 2 | 590,28 | H | 70002 | R-38465 | 02.11. | 1200 | Zahlung Behrens Bau AG | |
| 3 | 1.551,91 | S | 10001 | RE2409-001 | 04.11. | 1200 | Zahlung Thiele Handel GmbH | |
| 4 | 1.655,93 | S | 10002 | RE2408-002 | 05.11. | 1200 | Zahlung Ebert Systeme KG | |
| 5 | 49,50 | H | 4970 | 06.11. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 6 | 321,64 | H | 1780 | 10.11. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 7 | 857,74 | S | 10005 | RE2409-004 | 14.11. | 1200 | Zahlung Behrens Logistik UG | |
| 8 | 227,89 | H | 9 | 4500 | 16.11. | 1200 | Tankstelle | |
| 9 | 613,47 | H | 70004 | R-18638 | 19.11. | 1200 | Zahlung Kastner Bau GmbH | |
| 10 | 2.800,00 | H | 1800 | 25.11. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 11 | 1.650,00 | H | 4120 | 28.11. | 1200 | Gehälter 11/2024 | ||
| 12 | 4.869,77 | S | 1360 | 28.11. | 1200 | Einzahlung Kasse |
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