| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.109,33 | S | 8100 | K2401-1 | 07.01. | 1000 | Tageseinnahmen KW 1 | |
| 2 | 35,70 | H | 9 | 4930 | 09.01. | 1000 | Büromaterial bar | |
| 3 | 1.034,92 | S | 8100 | K2401-2 | 14.01. | 1000 | Tageseinnahmen KW 2 | |
| 4 | 22,12 | H | 9 | 4930 | 19.01. | 1000 | Büromaterial bar | |
| 5 | 15,21 | H | 9 | 4930 | 20.01. | 1000 | Büromaterial bar | |
| 6 | 1.235,69 | S | 8400 | K2401-3 | 21.01. | 1000 | Tageseinnahmen KW 3 | |
| 7 | 1.325,46 | S | 8400 | K2401-4 | 28.01. | 1000 | Tageseinnahmen KW 4 | |
| 8 | 4.234,86 | H | 1360 | 28.01. | 1000 | Einzahlung Bank |
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