| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 660,00 | H | 4210 | 01.10. | 1200 | Miete 10/2024 | ||
| 2 | 1.607,27 | S | 10004 | RE2409-005 | 06.10. | 1200 | Zahlung Jansen Energie AG | |
| 3 | 1.403,49 | H | 70001 | R-78816 | 09.10. | 1200 | Zahlung Ilgner Textil GbR | |
| 4 | 913,29 | H | 1780 | 10.10. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 5 | 733,08 | H | 70004 | R-87560 | 11.10. | 1200 | Zahlung Kastner Bau GmbH | |
| 6 | 35,68 | H | 4970 | 14.10. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 7 | 272,37 | H | 70001 | R-88797 | 18.10. | 1200 | Zahlung Ilgner Textil GbR | |
| 8 | 1.565,05 | S | 10000 | RE2409-003 | 19.10. | 1200 | Zahlung Quast Service e.K. | |
| 9 | 630,18 | H | 70004 | R-52611 | 23.10. | 1200 | Zahlung Kastner Bau GmbH | |
| 10 | 3.000,00 | H | 1800 | 25.10. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 11 | 736,65 | H | 70004 | R-58565 | 28.10. | 1200 | Zahlung Kastner Bau GmbH | |
| 12 | 1.650,00 | H | 4120 | 28.10. | 1200 | Gehälter 10/2024 | ||
| 13 | 4.592,77 | S | 1360 | 28.10. | 1200 | Einzahlung Kasse | ||
| 14 | 1.029,96 | H | 70000 | R-20845 | 30.10. | 1200 | Zahlung Arndt Gastro KG |
Die Buchung ist festgeschrieben und kann nicht geändert werden.
Festgeschriebene Stapel sind nicht bebuchbar. Wählen Sie einen offenen Stapel oder legen Sie einen neuen an.
Festgeschriebene Stapel sind nicht bebuchbar. Wählen Sie einen offenen Stapel oder legen Sie einen neuen an.